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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
46.634.000,00
Total Atualizado
48.786.316,21
Total Empenhado
25.509.245,68
Total Liquidado
20.744.852,88
Total Pago
18.230.171,08
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
75.104.422/0008-82
20.000,00
80.000,00
100.000,00
74.648,00
74.648,00
37.324,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
MINASFOR LTDA
14.419.879/0001-15
0,00
341.085,34
341.085,34
10.782,87
10.782,87
10.782,87
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
POSTO SAO MIGUELENSE LTDA
42.836.163/0001-59
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
POSTO SAO MIGUELENSE LTDA
42.836.163/0001-59
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
POSTO SAO MIGUELENSE LTDA
42.836.163/0001-59
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
POSTO SAO MIGUELENSE LTDA
42.836.163/0001-59
150.000,00
55.000,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
POSTO SAO MIGUELENSE LTDA
42.836.163/0001-59
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
03.663.546/0001-10
80.000,00
21.000,00
101.000,00
3.965,33
3.856,50
3.856,50
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
03.663.546/0001-10
30.000,00
0,00
30.000,00
1.106,84
831,30
831,30
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
03.663.546/0001-10
50.000,00
0,00
50.000,00
279,93
279,93
279,93
Visualizar Empenho
1-10 de 2807 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
23.840.483,82
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0039
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
1.895,96
Visualizar OP
0040
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
303,18
Visualizar OP
0041
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
167,30
Visualizar OP
0044
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
179,69
Visualizar OP
0045
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
188,88
Visualizar OP
0046
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
173,50
Visualizar OP
0047
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
155,11
Visualizar OP
4680
01
2142
1
18/06/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
994,32
Visualizar OP
0049
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
69,96
Visualizar OP
0050
01
1903
07/01/2026
Restos A Pagar
03.663.546/0001-10
JOAO DE DEUS LOPES COMBUSTIVEIS
130,40
Visualizar OP
1-10 de 5752 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
23.840.483,82
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
4601/2025
1001
32.203.124/0001-60 - THIAGO DE CASTRO SALIM
05/12/2025
04/01/2026
05/01/2026
5.297,80
Visualizar OP
2
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0593
5259/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
3.956,01
Visualizar OP
3
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0594
5260/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
185.448,29
Visualizar OP
4
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0595
5261/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
8.216,32
Visualizar OP
5
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0596
5262/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
6.390,50
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0062/2025
1011
23.776.291/0001-00 - CASSIO SANTOS SILVA
29/10/2025
29/10/2025
06/01/2026
3.041,32
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0062/2025
1012
23.776.291/0001-00 - CASSIO SANTOS SILVA
26/11/2025
26/11/2025
06/01/2026
3.041,32
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
4322/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
18/11/2025
18/12/2025
06/01/2026
440,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
4354/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
18/11/2025
18/12/2025
06/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
4890/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
15/12/2025
14/01/2026
06/01/2026
1.760,00
Visualizar OP
1-10 de 5752 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.011.636,87
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0406
01
20/01/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
5604
01
20/07/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
1375
01
20/02/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
141.636,87
2981
01
16/04/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
4778
01
19/06/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
2251
01
20/03/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
3769
01
20/05/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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