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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
46.634.000,00
Total Atualizado
48.286.292,70
Total Empenhado
18.266.060,13
Total Liquidado
14.993.435,65
Total Pago
13.544.885,30
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1054
2026
33909200
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
1.000,00
0,00
1.000,00
267,85
267,85
267,85
Visualizar Empenho
1231
2026
31900400
SERVIDORES MUNICIPAIS
270.000,00
0,00
270.000,00
8.416,50
8.416,50
8.416,50
Visualizar Empenho
0392
2026
33903000
.. ADNILSON NOGUEIRA DE CASTRO
27.471.075/0001-07
50.000,00
0,00
50.000,00
5.233,00
5.233,00
5.233,00
Visualizar Empenho
0079
2026
33903900
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
20.000,00
80.000,00
100.000,00
4.800,00
2.578,16
2.122,59
Visualizar Empenho
0992
2026
33903000
LUCAS SARAIVA SALES
42.642.713/0001-07
200.000,00
0,00
200.000,00
3.780,00
3.780,00
3.780,00
Visualizar Empenho
1045
2026
33903000
JC TEIXEIRA & CIA LTDA
41.737.131/0001-33
200.000,00
0,00
200.000,00
219,62
0,00
0,00
Visualizar Empenho
2019
2026
31901100
SERVIDORES MUNICIPAIS
325.000,00
0,00
325.000,00
27.944,57
27.944,57
27.944,57
Visualizar Empenho
2034
2026
31900400
SERVIDORES MUNICIPAIS
47.000,00
22.790,69
69.790,69
1.903,54
1.903,54
1.903,54
Visualizar Empenho
1639
2026
31900400
SERVIDORES MUNICIPAIS
650.000,00
0,00
650.000,00
1.410,53
1.410,53
1.410,53
Visualizar Empenho
1068
2026
33903900
J. & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA.
09.688.360/0001-00
3.000,00
0,00
3.000,00
194,34
194,34
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1994 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
18.354.838,19
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4109
01
0065
5
31/05/2026
Despesa Orçamentária
19.527.639/0001-58
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12.502,26
Visualizar OP
4110
01
2069
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
SERVIDORES MUNICIPAIS
2.476,28
Visualizar OP
1275
01
0535
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
883,15
Visualizar OP
4111
01
2070
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
SERVIDORES MUNICIPAIS
5.835,70
Visualizar OP
1335
01
0599
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
681,36
Visualizar OP
2912
01
1391
1
13/04/2026
Despesa Orçamentária
05.840.586/0001-16
FERNANDO JUNIO RESENDE EIRELI
10.628,95
Visualizar OP
1921
01
06/03/2026
Despesa Extra-Orçamentária
01.060.307/0001-40
SICOOB-COOP.CRED.LIV.ADM.UN.VALE PIRANGA E MATIPO
9.949,84
Visualizar OP
4112
01
2071
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
SERVIDORES MUNICIPAIS
12.802,62
Visualizar OP
1296
01
0573
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
8.131,64
Visualizar OP
1310
01
0666
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
14.419.879/0001-15
MINASFOR LTDA
11.932,80
Visualizar OP
1-10 de 4191 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.354.838,19
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
4601/2025
1001
32.203.124/0001-60 - THIAGO DE CASTRO SALIM
05/12/2025
04/01/2026
05/01/2026
5.297,80
Visualizar OP
2
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0593
5259/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
3.956,01
Visualizar OP
3
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0594
5260/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
185.448,29
Visualizar OP
4
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0595
5261/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
8.216,32
Visualizar OP
5
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0596
5262/2025
1001
- SERVIDORES MUNICIPAIS
30/12/2025
30/12/2025
05/01/2026
6.390,50
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0062/2025
1011
23.776.291/0001-00 - CASSIO SANTOS SILVA
29/10/2025
29/10/2025
06/01/2026
3.041,32
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0062/2025
1012
23.776.291/0001-00 - CASSIO SANTOS SILVA
26/11/2025
26/11/2025
06/01/2026
3.041,32
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
4322/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
18/11/2025
18/12/2025
06/01/2026
440,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
4354/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
18/11/2025
18/12/2025
06/01/2026
1.320,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
4890/2025
1001
71.011.860/0001-79 - PLANARTSOM PRODUÇAO DE EVENTOS E LOC.EQUIP.LTDA.
15/12/2025
14/01/2026
06/01/2026
1.760,00
Visualizar OP
1-10 de 4191 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
721.636,87
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0406
01
20/01/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
1375
01
20/02/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
141.636,87
2981
01
16/04/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
2251
01
20/03/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
3769
01
20/05/2026
Transferência Financeira
07.165.941/0001-24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ANTA
145.000,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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